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2016年度厦门市中共厦门市委统战部 (汇总)部门决算说明

作者:市委统战部办公室 | 2017年07月20日 

    按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于中国共产党厦门市委员会统一战线工作部2016年度部门决算批复》(厦财决批行〔2017〕1 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
    一、部门主要职责
    中共厦门市委统战部(汇总)部门的主要职责是:
    1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。
    2、负责联系我市各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。
    3、负责协调全市宗教工作。
    4、负责开展以促进祖国统一和我市经济发展为重点的海外统战工作。
    5、负责全国、省、市人大、政协党外人士的政治安排。
    6、负责开展非公有制经济代表人士及海外有关工商社团工作。
    7、负责党外知识分子统战工作,调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。
    8、负责开展新的社会阶层统战工作,联系新阶层代表人士,调查研究新阶层人士工作情况。
    9、指导联系我市工商联(总商会)、侨联、台联、金联、集美校委会、华侨博物院、中华职教社、海外联谊会、留学生同学会、黄埔军校同学会及其他有关社会团体的工作。
    10、指导协调我市统一战线的宣传工作,开展理论研究。
    二、部门预算单位基本情况
    中共厦门市委统战部(汇总)部门包括市委统战部本级及下属2个二级预算单位(厦门市中华职业教育社、厦门市金门同胞联谊会)共有3个行政单位。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
市委统战部本级 财政拨款 23 23
市中华职业教育社 财政拨款 5 5
市金门同胞联谊会 财政拨款 4 4
    三、部门主要工作总结
    2016年,中共厦门市委统战部(汇总)部门主要任务是:围绕全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神,认真学习贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神,在现有的工作平台上改革创新,凝心聚力,进一步开创统一战线工作新局面,为建设美丽中国典范城市、全面推进法治厦门建设提供更加广泛的力量支持。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
    (一)进一步加强引导,巩固统一战线团结奋斗的共同思想基础。
    (二)进一步发挥优势,提高统一战线服务建设美丽中国典范城市的水平。
    (三)进一步完善制度,推动多党合作事业持续发展。
    (四)进一步夯实基础,加强党外代表人士队伍建设。
    (五)进一步凝聚人心,深化港澳台海外统战工作
    (六)进一步协调关系,维护民族宗教和谐稳定。
    (七)进一步创新思路,推进无党派代表人士和新社会阶层人士工作。
    (八)进一步加强自身建设,为开创统一战线事业新局面提供有力保证。
    四、2016年决算收支总体情况
    2016 年,中共厦门市委统战部(汇总)部门年初结转和结余22.99 万元,本年收入2294.63万元,本年支出2146.22万元,年末结转和结余171.40万元。
    (一)2016本年收入2294.63万元,比2015年决算数增加446.43万元,增长24.15%,具体情况如下:
    1.财政拨款收入2294.33万元。
    2.其他收入0.29元。
    (二)2016本年支出2146.22万元,比2015年决算数增加376.94万元,增长21.3%,具体情况如下:
    1.基本支出1283.11万元。
    2.项目支出863.11万元。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)
    2016 年,一般公共预算财政拨款支出2146.22万元,比2015年决算数增加376.94万元,增长21.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
    1.201一般公共服务支出1842.66万元,较2014年决算数增加327.38万元,增长21.61%。主要原因是增加了中央财政拨款支出。
    2.208社会保障和就业支出264.99万元,较2015年决算数增加60.28万元,增长29.45%。主要原因是离退人员增加。
    3.210医疗卫生与计划生育支出38.57万元,较2015年决算数减少10.72万元,下降21.75%。主要原因是在职人员减少。
    (二)2016年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)
    1.工资福利835.38万元,较2015年决算数增加317.54万元,增长61.32%。主要原因是人员支出增加。
    2. 商品和服务支出961.11万元,较2015年决算数增加855.12万元,增长806.79%。主要原因是车改支出和增加财政拨款。
    3.对个人和家庭的补助334.42万元,较2015年决算数减少104.65万元,减少23.84%。主要原因是工资改革退休人员划入社保中心支出。
    4.其他资本性支出15.32万元,较2015年决算数减少4.95万元,增长47.73%。主要原因是政府采购增加。
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。
    六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2016年 “三公”经费公共财政拨款支出74.51万元,同比减少46.12%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费11.05万元,主要用于促进祖国统一和我市经济发展为重点的海外统战工作。2016年本单位组织出国团组4个;全年因公出国(境)累计7人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少83.38%,主要原因是:出国团组较2015年有所减少。
    (二)公务用车购置及运行费25.96万元。其中:公务用车运行费25.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增加5.83%,主要原因是:因车改要求,汽车维修费用增加。
  (三)公务接待费37.5万元。主要用于联系各民主党派、无党派、社会各阶层人士及海外统战工作等方面的接待活动,累计接待86批次、接待总人数2499人。与2015年相比, 公务接待费支出下降20.72%,主要原因是:减少公务接待团组及接待标准。
    七、政府采购情况
    2016年度政府采购总额14.59万元,其中:政府采购货物支出14.59万元。 

   八其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出102.87万元,比2015减少3.12万元,主要原因是“办公费、印刷费”等支出相比2015年有小额减少。

   ()国有资产占用情况。

截至20161231日,共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车8辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   九、名词解释:

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 附件1收支决算总表.xls
       附件2收入决算表.xls
       附件3支出决算表.xls
       附件4财政拨款收入支出决算总表.xls
       附件5一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
       附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
       附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
       附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
       附件9“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.xls