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2016年度厦门市台湾同胞联谊会决算说明

作者:市台联 | 2017年08月08日 

    按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市台湾同胞联谊会2016年度部门决算批复》(厦财决批行〔2017〕10号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
    一、部门主要职责
    厦门市台湾同胞联谊会的主要职责是:
    (一)广泛联络国内外台湾同胞及民众团体,增进乡亲情谊,对前来大陆寻祖、探亲、访友、寻人、旅游、升学、定居的台胞,配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作。
    (二)积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞,增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。
    (三)配合有关主管部门为台联界别代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担市委市政府及上级台联所交办的工作。
    二、部门预算单位基本情况
    厦门市台联包括2个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
    厦门市台湾同胞联谊会 全额拨款 10 9
    三、部门主要工作总结
    2016年,厦门市台湾同胞联谊会主要任务是:继续做好国内外台湾同胞及民众团体的联络工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
    (一)配合有关主管部门做好人大、政协中台界代表、委员的推荐安排工作,履行参政议政和民主监督职能提供服务。
    (二)对前来大陆寻祖、探亲、访友、寻人、旅游、升学、定居的台胞,配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作。
    (三)积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞,增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。
    四、2016年决算收支总体情况
    2016年厦门市台湾同胞联谊会年初结转和结余8.45万元,本年收入886.87万元,本年支出700.77万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余194.55万元。
    (一)2016年本年收入886.87万元,比2015年决算数增加327.86万元,增长58.65%,具体情况如下:
    1. 财政拨款收入886.75万元,其中政府性基金0万元。
    2. 事业收入0万元。
    3. 经营收入0万元。
    4. 上级补助收入0万元。
    5. 附属单位上缴收入0万元。
    6. 其他收入0.12万元。
    (二)2016年本年支出700.77万元,比2015年决算数增加177.84万元,增长34.01%,具体情况如下:
    1. 基本支出355.15万元。其中,人员支出325.82万元,公用支出29.33万元。
    2. 项目支出345.62万元。
    3. 上缴上级支出0万元。
    4. 经营支出0万元。
    5. 对附属单位补助支出0万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出700.77万元,比2015年决算数增加177.84万元,增长34.01%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
    (一)行政运行支出266.66万元,较2015年决算数增加31.03万元,增长13.17%。主要原因是下半年工资政策性调整并新进人员一名,人员经费支出增加等。
    (二)一般行政管理事务支出43.85万元,较2015年决算数减少18.26万元,下降29.40%。主要原因是专项经费压缩。
    (三)其他港澳台侨事务支出301.77万元,较2015年决算数增加163.22万元,增长117.81%。主要原因是老台胞补贴及扶困资金增加。
    (四)归口管理的行政单位离退休支出20.01万元,较2015年决算数减少56.40万元,减少73.81%。主要原因是退休金统发移交社保中心。
    (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出47.83万元,为2016年新增项目。
    (六)行政单位医疗支出6.15万元,较2015年决算数减少1.84万元,减少23.03%。主要原因是有一名公务员到龄退休。
    (七)公务员医疗补助支出2.23万元,较2015年决算数减少0.01万元,减少0.45%。主要原因是有一名公务员到龄退休。
    (八)其他支出12.27万元,为2016年新增项目。主要原因是在职职工支取住房货币化补贴。
    六、政府性基金支出决算情况。
    本单位2016年度无此类情况。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    1.2016年“三公”经费公共财政拨款支出决算14.13万元,同比减少29.24%。主要原因是严格审批制度,控制接待团组和标准,接待批次和人数减少。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费3.78万元,主要用于加强与海外台胞社团联络,进行招商推介。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降33.19%,主要是:参团赴柬埔寨、缅甸、越南出访。
    (二)公务用车购置及运行费7.66万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和23.86%,主要原因是:加强公车管理。
    (三)公务接待费2.69万元,完成年初预算的63.15%。主要用于台湾岛内、海外台胞及国内各界人士等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数173人。与2015年相比, 公务接待费支出下降36.86%,主要原因是控制接待团组和标准,接待批次和人数减少。
    八、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
    2016年机关运行经费支出29.33万元,比2015年减少1.07万元,减少3.50%,主要原因是控制规模,节约开支。
    (二)政府采购支出情况。
    2016年政府采购支出总额2.44万元,其中:政府采购货物支出2.44万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
    (三)国有资产占用情况。
    截至2016年12月31日,共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车2辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。