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厦门市台湾同胞联谊会2012年度预算编制说明
第一部分：部门基本情况
1、概况:厦门市台湾同胞联谊会属于行政机关;内设职能处室:
联络接待处、办公室。人员核定编制9人。现有在职8人；退休5人；指标内非在编人员2人;现有兼职副会长4人，汽车2辆。
2、部门职能：广泛联络国内外台湾同胞及民众团体,增进乡亲情谊,对前来大陆寻祖、探亲、访友、寻人、旅游、升学、定居的台胞，配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作；积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞，增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。
第二部分 部门预算收支概况
一、收入预算：2012年收入预算为408.38万元，预算内财政拨款收入为408.38万元。
二、支出预算：2012年支出预算为408.38万元，包括基本支出经费207.50 万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出，项目支出经费200.88万元，主要项目包括老台胞补贴及扶困资金、相聚厦门.龙脉相传两岸青少年交流等。
附表一:2012年部门收支预算总表
附表二:2012年部门预算支出财政拨款汇总表
| 附表一： |
| 2012年部门收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
2012年预算 |
项 目 |
2012年预算 |
| 一、预算内资金 |
408.38 |
一、一般公共服务 |
357.69 |
| 公共财政预算 |
408.38 |
二、外交 |
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| 政府性基金 |
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三、国防 |
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| 二、财政专户管理的事业收入 |
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四、公共安全 |
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| 三、事业收入（含批准留用） |
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五、教育 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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六、科学技术 |
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| 五、其他收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障与就业 |
41.90 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生 |
8.79 |
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十一、环境保护 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商品服务等事务 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
408.38 |
十七、金融监管等事务 |
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十八、地震灾后恢复重建 |
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| 上级补助收入 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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| 附属单位上缴收入 |
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二十、保障性住房 |
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| 动用历年结余 |
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二十一、粮油安全物资储备事务 |
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| 其他资金 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息 |
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二十四、其他 |
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二十五、转移性支出 |
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| 收 入 总 计 |
408.38 |
支 出 合 计 |
408.38 |
| 附表二： |
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| 2012年部门预算支出财政拨款汇总表 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
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科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 类 |
款 |
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合计 |
408.38 |
207.50 |
200.88 |
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| 205 |
2012501 |
行政运行(港澳台侨) |
156.81 |
156.81 |
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| 205 |
2012502 |
一般行政管理事务(港澳台侨) |
39.00 |
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39.00 |
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| 205 |
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
161.88 |
|
161.88 |
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| 205 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.90 |
41.90 |
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| 205 |
21005 |
医疗保障 |
8.79 |
8.79 |
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厦门市台湾同胞联谊会2012年度预算编制说明
